Liepājas autobusu parks                        27.04.2005



AS “Liepājas autobusu parks” 2005. gada budžeta projekts 



Nr.	Rādītājs	         2005. gada prognoze					

1.	IEŅĒMUMI	              3 004 000					

1.1	Pasažieru pārvadājumi	      2 930 000					

1.1.1	Tiešie ieņēmumi	              2 170 000					

1.1.1.1	Pasažieru pārvadājumi pilsētā	880 000					

1.1.1.2	Pasažieru pārvadājumi rajonā	320 000					

1.1.1.3	Tālsatiksmes pārvadājumi	800 000								

1.1.1.4	Starptautiskie pārvadājumi	100 000								

1.1.1.5	Maršruta taksometru pārvadājumi	 70 000								

1.1.2	Dotācijas un kompensācijas	760 000								

1.1.2.1	Pilsētas pārvadājumiem	        115 000									

1.1.2.2	Rajona pārvadājumiem	        358 000								

1.1.2.3	Tālsatiksmes pārvadājumiem	287 000					

1.2	Telpu īre	                 30 000					

1.3	Servisa pakalpojumi	          4 000					

1.4	Citi ieņēmumi	                 40 000					

2.	IZDEVUMI	              2 700 400					

2.1	Nodokļi (zemes, īpašuma)  	 22 500					

2.2	Degviela, smērvielas          1 070 000					

2.2.1	Pilsētas pārvadājumi	        420 000					

2.2.2	Rajona pārvadājumi	        220 500					

2.2.3	Tālsatiksmes pārvadājumi	357 000					

2.2.4	Starptautiskie pārvadājumi	 52 500					

2.2.5	Maršrutu taksometri	         20 000					

2.3	Darba samaksa	                752 000					

2.3.1	Autobusu vadītāji	        485 000					

2.3.1.1	Pilsētas pārvadājumi	        205 000					

2.3.1.2	Rajona pārvadājumi	        135 000					

2.3.1.3	Tālsatiksmes pārvadājumi	 99 000					

2.3.1.4	Starptautiskie pārvadājumi	 16 000					

2.3.1.5	Maršrutu taksometri	         30 000					

2.3.2	Autobusu remonta atslēdznieki	100 000					

2.3.3	Vadītāji un speciālisti	         49 000					

2.3.4	Autobusu TA un rem. tehniskais personāls 11 700					

2.3.5	A/S Liepāja	                 20 000					

2.3.6	A/S Aizpute	                  4 000					

2.3.7	Dispečeri centrs	         15 600					

2.3.8	Dispečerpunkts Ganību iela	  5 000					

2.3.9 	Pasažieru transporta kontrolieri 14 000		

2.3.10	Grāmatvedība	                  9 000				

2.3.11	Ieņēmumu kase	                  8 000				

2.3.12	Tehn. pal. un saimn. tr. vad.	 11 000

2.3.13	Energosaimniecība	          9 500		

2.3.14	DUS	                          4 800			

2.3.15	Medpunkts	                  2 400		

2.3.16	Apkopēja, sētniece	          3 000

2.4	Sociālais nodoklis	        181 000	

2.5	Rezerves daļas, riepas	        280 000	

2.6	Autobusu tekošais remonts	 50 000	

2.7	Apdrošināšana	                 17 000		

2.8	Ceļa nodoklis, tehniskās aps.	 11 000	

2.9	Pakalpojumi pēc līgumiem (autoostas) 46 000

2.10	Pārvadājumu atļaujas ,licences	  6 000	

2.11	“Falck”kontrole	                 12 000					

2.12	Komand. darba braucieni	         23 000					

2.13	Sludinājumi	                    800					

2.14	Mēnešbiļ un tal. izgatavošana	  7 500					

2.15	Autobusu tal. un kart.  realiz.	 16 000

2.16	Prof. instr. un palīgierīces	  3 500					

2.17	Reklāma	                          1 000					

2.18	Specapģērbs	                  4 500					

2.19	Īres maksa(autoosta)	          4 400					

2.20	Valdes,padomes, kap. daļu turētāju atalgojums	17 000					

2.21	Biedru nauda paš. asociācijai	  3 100					

							

2.22	Komunālie pakalpojumi	         42 000	

2.22.1	Elektroenerģija	                 19 000		

2.22.2	Siltumenerģija	                 17 000					

2.22.3	Ūdens un kanalizācija	          7 500	

2.23	Sakaru pakalp., pasta izdevumi    8 500

2.24	Ēku, būvju, ražoš.,iek. tek. rem.15 000					

2.25	Saimn. tr. izdevumi	         15 000	

2.26	Teritorijas apsardze	         11 000					

2.27	Telpu uztur. Izdevumi(remdarbnīcas, dispečerpunkti, autobusu mazgāšana, DUS) 	8 500					

2.28	Kases sistēmu aparātu apkope	  3 000					

2.29	Rīgas fondu birža                 5 000					

2.30	Sab. pakalp. regulātors	          3 100					

2.31	Citi izdevumi	                 41 000		

2.31.1	Vīzas	                          1 200			

2.31.2	Autobusu stāvvietas	            300

2.31.3	Dzeramais ūdens “Venden”	  1 100	

2.31.4	Signalizācijas apkope	          1 200								

2.31.5	Datoru progr. apkalpošana	  5 000						

2.31.6	Viesnīcu pakalpojumi	          7 000							

2.31.7	Banku pakalpojumi	          5 000								

2.31.8	Gružu izveš. no uzņ. teritorijas  1 500							

2.31.9	Bēru pabalsti	                    700										

2.31.10	Tiesu izpildraksti	          1 500									

2.31.11	Uzņēmējdarbībasriska nodeva	  1 300							

2.31.12	Kancelejas preces	            800		

2.31.13	Jurista pakalpojumi	            500	

2.31.14	Gada pārskata revizija	          1 200			

2.31.15	Vad. aparāta. izdevumi	          1 000									

2.31.16	Semināri	                  1 000			

2.31.17	Gada noslēgums( bērni, veterāni)    700		

2.31.18	Neparedzēti saimnieciskie izdevumi 15 000	

2.32	Rezerves neparedzētiem gadījumiem 15 000