Sabiedrības darbības galvenie virzieni 2003.gadā

2003.gadā  a/s  "Latvijas  Gāze" darbība tiks virzīta uz sekojošu mērķu

sasniegšanu:

-     a/s  "Latvijas  Gāze"  mārketinga  programmā  paredzēto  pasākumu

izpilde,  nodrošinot  gāzes  apgādes  sistēmas  tālāku paplašināšanu un

jaunu patērētāju piesaisti;

-      Inčukalna   PGK   modernizācijas   un   paplašināšanas  projekta

realizāciju;

-     Sadarbību  ar augstākstāvošam institūcijām tirgus liberalizācijas

pasākumu un regulējamo pakalpojumu cenu metodiku izstrādi;

-    klientu apkalpošanas servisa uzlabošanu;

-      a/s  "Latvijas Gāze" tehniskās rekonstrukcijas un modernizācijas

programmas 2000 - 2005 realizāciju.

Sabiedrības 2003. gada budžeta sastādīšanas galvenie pieņēmumi

1.     Dabasgāzes  patēriņš  Latvijā  sasniegs 1 490.7  milj.m3,  t.sk.

gāzes  realizācija           1  450.0  milj.m3  (-  7.6 % salīdzinot ar

2002.g.  faktisko  realizācijas apjomu). Tā ir piesardzīga prognoze, jo

iesniegumi no klientiem par gāzes piegādi 2003. g. saņemti par  1 510.0

milj.m3.

2. Dabasgāzes imports                - 1 470.0 milj.m3:

 t.sk.  AAS "GAZPROM"               - 1 150.0 milj.m3;

                 SIA "ITERA Latvija"     -    320.0 milj.m3.

3.     Mazuta  kotācijas  grupas  un  dabasgāzes piegādes cenas formulu

izmaiņu  rezultātā dabasgāzes vidējā iepirkšanas cena pieaugs par 14.7%

vai 9.96 USD/t.m3.

4.      Lielo  pasaules  valstu  ekonomisko  problēmu  rezultātā  savas

pozīcijas  saglabās   Latvijas  lats  attiecībā  pret  Amerikas dolāru,

dolāra  vērtībai  turpinot  pazemināties. Budžeta izdevumu daļa dolāros

pārrēķināta  latos  izmantojot  kursu 1 USD - 0.620 LVL (2002.g  1USD -

0.624 LVL).

5.     Budžeta  projekts  sagatavots  saskaņā  ar  jauno  Vienoto kontu

plānu,  kas  tika  ieviests  reizē  ar  informatīvās   sistēmas  Oracle

Applicatins   ieviešanu.   Galvenā   atšķirība-   uzkrājumu  iekļaušana

ekspluatācijas  izmaksu  sastāvā.  Lai  informācija  būtu  salīdzināma,

attiecīgi sakārtoti arī  2001. un 2002. gada  dati.

6.     A/s  "Latvijas  Gāze"  budžeta  ienākumu prognoze no dabas gāzes

realizācijas    2003.  gada  1.pusgadam  sastādīta ņemot vērā 2000.gada

19.decembrī  Energoapgādes  regulēšanas  padomē  apstiprinātos  tarifus

(patērētāju  grupām  noteiktas  cenu atlaides pie mazuta ar sēra saturu

3.5  %  vidējās  kotācijas  cenas  BARGES  FOB ARA - virs 140 USD/t.).;

2003.gada  2.pusgadam  ienākumu prognoze sastādīta ņemot vērā 2003.gada

9.aprīlī  Sabiedrisko  pakalpojumu  regulēšanas  komisijā apstiprinātos

dabas   gāzes  realizācijas  tarifus,  kas  paredz  pakāpenisku  tarifu

paaugstināšanu  par  16.5  %  trīs  gadu  laikā  salīdzinājumā ar esošo

līmeni.

Sabiedrības darbības galvenie pasākuma plāni 2003.gadā

1.    Kapitālieguldījumu programma

Kapitālieguldījumu programmas prioritātes 2003. gadā būs:

-      Rezerves   kompresoru   jaudas   uzstādīšana,   vadības   paneļu

modernizācija un vienotās operatīvās vadības un kontroles centra izbūve

Inčukalna PGK (36.8%);

-     Gāzes  sadales  vadu  būvniecība, pilsētu un ciematu gazifikācija

(21 %);

-     GRS  (6)  rekonstrukcija  un  GRP (36) un SGRP (82) modernizācija

(7.6%);

-     Maģistrālo  vadu  diagnostikas  virzuļu pieņemšanas un palaišanas

mezglu izbūve (3.68%);

-     Informācijas tehnoloģiju (IT) un sistēmu attīstība, t.sk. klientu

norēķinu  un  apkalpošanas  sistēmas  attīstība  un  vienotas gāzesvadi

digitālās kartes izstrādes uzsākšana ( 3.2 %);

-    Transporta līdzekļu un mehānismu nomaiņa (3.3 %);

-    Sašķidrinātās gāzes apgādes sistēmas attīstība (1.5 %).

2003.gadā  mātes  uzņēmumam  paredzētas investīcijas LVL 17 442 tūkst.,

t.sk.  gāzes  vadu  būvniecība  LVL 3 713.3 tūkst. Objektīvi izvērtējot

celtniecības  uzņēmumu jaudas un laika procedūras, kas nepieciešamas no

gazifikācijas   projekta   pasūtīšanas   līdz   gāzes   vada  nodošanai

ekspluatācijā,  2003. gadā Sabiedrība var izbūvēt  119.8 km gāzes vadus

par  LVL  2.9  milj.,  pieslēdzot  dabasgāzes  sistēmai  patērētājus ar

sagaidāmo  kopējo  patēriņu  nākotnē  60.0-  64.0  milj. m3 gadā.  Citu

ekonomiski  izdevīgu objektu gazifikācijai rezervēti LVL 0.7 milj., bet

jaunu gāzes vadu projektēšanai LVL 0.12 milj.

SIA  "Latvijas  Propāna Gāze" 2003.gadā paredzētas investīcijas LVL 270

tūkst.

2.    Dabas gāzes realizācija 2003.gadā

2003.  gada  budžeta projekts ir izstrādāts, pieņemot, ka nākošajā gadā

objektīvi  pamatots  ir dabasgāzes realizācijas apjoms 1 450.0 milj.m3.

Dabasgāzes  patēriņš  tehnoloģiskām  vajadzībām (t.sk. gāzes zudumi) un

ražošanas  ēku apkurei tiek plānots 40.7 milj.n.m3 apmērā.  Šī prognoze

ir reāla, saglabājoties tikpat labvēlīgiem:

-     nosacījumiem tirgū kā 2002. gadā, t.i.,  krasi nemainoties mazuta

cenai vietējā tirgū;

-      klimatiskajiem  apstākļiem,  t.i.,  pazeminoties  vidējai  gaisa

temperatūrai.

3. Sašķidrinātās gāzes realizācija

Sašķidrinātās  gāzes  realizācija   2002.  gadā  sasniedza 23.04 tūkst.

tonnas,  kas  ir  par  420  tonnām  vairāk  kā  sākotnēji tika plānots.

Salīdzinot   ar  2001.gadu  pieauga  autotransporta  gāzes  realizācija

starpniekiem un individuālo māju apkurei, bet samazinājās iedzīvotājiem

balonos un no pazemes grupām. Šo procesu veicināja intensīvā dabasgāzes

sistēmas   paplašināšana.   Objektīvi   izvērtējot   situāciju   tirgū,

sašķidrinātās naftas gāzes realizācijas apjoms 2003. gadā plānots 22.85

tūkst.  tonnas.  Realizācijas  apjomu  2002.  gada līmenī ļaus saglabāt

jauna  pakalpojuma piedāvāšana - individuālo māju apkure, izmantojot  4

vai  6 gabalu  80 l balonu skapīšu iekārtas, kā arī jaunu auto uzpildes

staciju atvēršana.

Konkurence  sašķidrinātās  gāzes  tirgū  Latvijā joprojām pieaug, tādēļ

saimnieciskās darbības rezultāti 2003. gadā var mainīties neprognozētas

konkurentu rīcības  dēļ.

Saskaņā  ar  statistikas  informāciju  SIA  "LPG"  tirgus  daļa sastāda

aptuveni  50%. Galvenie pasākumi, lai saglabātu vietu tirgū, 2003. gadā

būs:

-     auto  gāzes  uzpildes  tīkla  paplašināšana,  izveidojot uzpildes

punktus   komerciāli   stratēģiskās   vietās  (Rēzeknē).  Nepieciešamās

investīcijas 50.0 tūkst. LVL, atmaksāšanās laiks 6-8 gadi;

-     piedāvāto  pakalpojumu  spektra paplašināšana Rīgas sašķidrinātās

gāzes   auto   uzpildes  stacijā  Skanstes  ielā,  uzsākot  benzīna  un

dīzeļdegvielas   mazumtirdzniecību.   Investīcijas   50.0  tūkst.  LVL,

atmaksāšanās laiks 2-3 gadi.

-     Individuālo  māju  apkures  sistēmu, kas darbojas ar sašķidrināto

gāzi,  ierīkošana. 40-50 individuālo māju apkures sistēmu gazifikācijai

plānots  izlietot  32.0  tūkst.  LVL.  Saskaņā  ar  investīciju atdeves

aprēķiniem, objekti ar virszemes tvertnēm atmaksāsies 7 gadu laikā, bet

objekti ar balonu skapjiem  4 - 5 gadu laikā.



4.   Vidējais strādājošo skaits

Vidējais  strādājošo  skaits  2002.  gadā  dabasgāzes  apgādes  sistēmā

sasniedza   1256    cilvēki,  SIA  "LPG"  2002.  gadā  nodarbināja  472

darbiniekus.  Kopējais  vidējais  nodarbināto skaits 2002. g. bija 1728

darbinieki.

Saskaņā  ar valdes lēmumu 2003.gadā a/s "Latvijas Gāze" nodarbinās 1788

cilvēkus,  tai  skaitā  dabasgāzes  apgādes sistēmā 1300, SIA "Latvijas

propāna   gāze"   -   488.  Strādājošo  skaita  pieaugums  saistīts  ar

apkalpojamo  gāzes  vadu garuma un iekārtu skaita palielināšanos jaunās

gazifikācijas  rezultātā  (14  cilv.), kā arī ģeogrāfiskās informatīvās

sistēmas  (ĢIS) veidošanu (14 cilv., pa 1 inženierim katrā iecirknī) un

projektēšanas,   stratēģijas  un  attīstības  daļu  u.c.  pamatdarbības

atbalsta  funkciju  darba  apjoma  pieaugumu.   SIA  "LPG" jaunas darba

vietas   būs  nepieciešamas jaunatvērtajās auto gāzes uzpildes stacijās

un apkures iekārtu uzstādīšanā.

2002.gadā  vidējā  mēneša  darba alga a/s "Latvijas Gāze" sasniedza 317

LVL, bet 2003.gada plānotā ir  336 LVL (pieaugums 6%), t.sk. dabasgāzes

apgādes  sistēmā  350 LVL, sašķidrinātās gāzes apgādes sistēmā - 228.15

LVL.



A/s "Latvijas Gāze" 2003.gada budžeta galvenie finansiāli - ekonomiskie

rādītāji 

 1. Gāzes realizācija 



Dabasgāzes realizācijas ieņēmumi 2003.gadā plānoti LVL 97 551.3  tūkst.

, jeb 89.8% no kopējiem koncerna pamatdarbības ieņēmumiem.



Sastādot  gāzes  kustības bilanci Inčukalna PGK 2003. gadā, plānots, ka

vasarā  krātuvē   tiks iesūknēti 1 870.0 milj.m3 gāzes, tai skaitā citu

valstu  vajadzībām  krātuvē  no  kopējā apjoma iesūknēs un izņems 800.0

milj.m3  ,  kas  Sabiedrībai dos LVL 3. 89 milj.  lielus ienākumus, jeb

3.6% no kopējiem koncerna pamatdarbības ieņēmumiem.



Sašķidrinātās naftas gāzes realizācijas apjoms 2003. gadā plānots 22.85

tūkst.  tonnas  , kas nodrošinātu LVL 6 655.1  tūkst. lielus ieņēmumus,

t.i. 6.1 % no koncerna kopējiem pamatdarbības ieņēmumiem.



A/s "Latvijas Gāze" ieņēmumi no pamatdarbības 2003.gadā plānoti LVL 108

626.8 tūkst ., t.sk. SIA "LPG"  LVL 6 611 tūkst. , bet kopējie koncerna

pamatdarbības  izdevumi   LVL  99  481.3 tūkst ., t.sk. SIA "LPG" LVL 6

450.3 tūkst. 



  Sabiedrības peļņa 



2003.gadā   uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem plānota LVL 9 232.3 tūkst. ,

bet  peļņa uzņēmuma rīcībā LVL 7 449.4 tūkst. , t.sk . LVL 18.9 tūkst .

no SIA "Latvijas Propāna Gāze".