Estiko                        MAJANDUSTULEMUSED                 14.05.2004



AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSED 2003



KOMMENTAAR KONTSERNI 2003. AASTA AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSTELE 



AS ESTIKO 2003.a  majandusaasta  konsolideeritud käive  oli 200,1 mln EEK ja 

puhaskasum 14,2 mln EEK (2002. aasta käive oli 176,2 mln EEK ning kahjum 6,1 

mln EEK).  Käibe  kasv  võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 23,9 mln 

EEK ehk 13,5% ning kasumit teeniti 20,2 mln EEK enam. 



30.  aprillil 2004.a.  lõppenud  audiitorkontrolli  tulemusena  korrigeeriti 

2003.a. aasta  esialgselt avalikustatud majandustulemusi alljärgnevalt: 2004 

aastal realiseeriti   tootmismasin,  mille  netomüügihind  oli  väiksem  kui 

põhivara bilansiline  jääkmaksumus. Allahindluse tagajärjel vara bilansilise 

väärtuse vähenemine  summas  1,0 mln.  krooni  on  kajastatud kasumiaruandes 

põhivara allhindluse kahjumina.



Aruandeperioodil arvestati  kontsernis  töötasudeks  kokku  30,5 mln krooni, 

sealhulgas emaettevõttes  2,6 mln  krooni. Keskmine töötajate arv kontsernis 

oli  219, AS-is  Estiko töötas  töölepingu  alusel  aastal 2003 keskmiselt 4 

inimest.  AS  ESTIKO  juhatuse  liikmele  maksti  tasu kokku 0,5 mln krooni. 

Estiko  nõukogus  on 3  liiget,  nõukogu  liikmete maksti tasu kokku 0,9 mln 

krooni.



13.  märtsil  2003  toimunud  AS  ESTIKO-PLASTAR  nõukogu koosolekul kutsuti 

tagasi  juhatuse  liige Ellen Tohvri ja valiti uueks juhatuse liikmeks Neeme 

Jõgi. 



AS ESTIKO majandustegevust iseloomustavad suhtarvud: 



                                               2003       2002

Brutorentaablus (brutokasum/netokäive)        21,5%      14,7%

Ärirentaablus (ärikasum/netokäive)            10,4%       1,6%

Puhasrentaablus (puhaskasum/netokäive)         7,1%      -3,5%

Omakapitali rentaablus                        14,2%      -6,4%

(puhaskasum/aasta keskmine omakapital)

Varade rentaablus                              6,3%      -2,6%

(puhaskasum/aasta keskmised varad)

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja           0,89       0,70

(käibevara/lühiajalised kohustused)

Omakapitalimäär (omakapital/varad)              46%      41,5%



AS ESTIKO  ja  AS  Rondam  vahel sõlmiti 24.04.2003.a AS ESTIKO nimeliste E- 

aktsiate ostuoptsiooni leping. Leping sätestas, et AS-l Rondam on õigus osta 

81 915  aktsiat.   Leping  jõustus   allakirjutamise  hetkest  ja  optsiooni 

lõpptähtpäev  oli  31.08.2003.a.  Lepingu   kohaselt  pidid  pooled  sõlmima 

optsiooni  lunastamisel  aktsiate müügilepingu,  mille  alusel läks aktsiate 

omandiõigus üle optsiooni ostjale.



AS  ESTIKO  E-aktsiatega tehtud tehingute kümne päeva kaalutud keskmine hind 

enne  optsioonilepingu  sõlmimist oli 8 krooni ja 29 senti. Optsioonilepingu 

alusel lepiti kokku, et  optsiooni lunastamise tähtpäeva hinnaks on 8 krooni 

50 senti. Aktsiate hindade  vahet  käsitleti  optsioonipreemiana, mis kuulus 

tasumisele optsiooni lunastamisel.



Lepingu  muutmise  ja  lõpetamise  sätetes  fikseeriti  osapoolte õigused ja 

kohustused lepingu tingimuste muutmisel ja lõpetamisel.



AS ESTIKO ja AS Rondam vahel sõlmiti  21.08.2003.a AS ESTIKO 81 915 nimelise 

E-aktsiate müügileping.  Ostja  kohustus  tasuma  omandatavate aktsiate eest 

24.04.2003.a. ostuoptsioonilepingus  määratletud  hinna 8 krooni ja 50 senti 

ühe  aktsia  kohta.   Ostja  kohustus  tasuma  ostu-müügihinna  hiljemalt  5 

pangapäeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest. Omandiõigus müügilepingu 

objektiks olevatele aktsiatele läks ostjale üle aktsiate müügihinna tasumise 

hetkest. 





Kontserni  tegevus toimub kahel peamisel tegevusalal: tootmine ja kinnisvara 

haldamine. 





TOOTMINE



Tootmissektori  2003.  aasta  käive  oli 167,6 mln EEK ning 2002. aasta sama 

perioodi  käive  oli  145,8 mln EEK. Seega on suurendati käivet 21,8 mln EEK 

võrra ehk 15%.  Eksportkäibeks kujunes 2003. aastal 30,1 mln krooni ning see 

moodustas 18% käibest. Eksportkäibe kasv võrreldes 2002. aastaga oli 5,5 mln 

krooni  ehk  23%.  Eksportriikidest  on  endiselt käibe poolest suurim Läti, 

kellele  müük moodustas 2003. aastal 20,0 mln krooni. Tootmissektori 2002. a 

kahjum oli 10,5 mln EEK. 



Aruandeperioodil  kasvas  toodangumaht  tonnides võrreldes 2002. aastaga 9%. 

Koguselise  kasvu  väiksem  kasv  võrreldes väärtuselise kasvuga on tingitud 

keerukama  tootmisprotsessiga  toodangu,  eelkõige  trükitud ja lamineeritud 

toodete, osatähtsuse kasv kogutoodangust. 



Aruandeperioodil  teenis  ettevõtte  kasumit 7,2 mln krooni, mis on 17,6 mln 

krooni võrra  suurem kui 2002. aastal. Kasumi suurenemist mõjutasid eelkõige 

käibe kasv, tootmisprotsesside efektiivsuse tõus, tööjõukulude optimeerimine 

ja püsikulude  alandamine.  Keskmist  töötajate arvu vähendati 243 töötajalt 

2002.  aastal 167  töötajani aruandeaasta lõpus. Töötasudeks maksti 24,5 mln 

krooni  s.h.  juhatuse  liikmetele  tasu  0,5  mln  krooni. Positiivset mõju 

kasumile  avaldas krediidiintresside langus, mille mõju kasumile oli 0,9 mln 

krooni.



Lähtuvalt  konservatiivsuse   printsiibist  ja  varude  õiglase  kajastamise 



põhimõtetest  kanti  kuludesse  2003.  aastal  seisma  jäänud  materjale  ja 

toodangut  summas  0,5 mln  krooni  ja  debitoorseid  nõudeid summas 0,7 mln 

krooni. 



2003.  aastal  investeeriti  tootmise efektiivsuse tõstmiseks ja tehnoloogia 

täiendamiseks 1,6 mln krooni.



2004.  aastal  on planeeritud märkimisväärselt laiendada AS-i ESTIKO-PLASTAR 

tooteportfelli,   investeerides    uutesse   seadmetesse   9   mln   krooni. 

Investeeringud   finantseeritakse   kapitalirendi  vahenditega.  2004. aasta 

investeeringute eest tasuti ettemaksuna 1,0 mln krooni.



AS ESTIKO osalus kontserni tootmisettevõttes AS ESTIKO-PLASTAR on 100%.





KINNISVARA



Kinnisvara  arenduse ja halduse peamiseks eesmärgiks on objektide vakantsuse 

alandamine  ja  haldusjuhtimisefektiivsuse  tõstmise tulemusena kasumlikkuse 

suurendamine.    kinnisvara    juhtimisstruktuur    ja   vastutusvaldkondade 

ümberstruktureerimine  on andnud märkimisväärseid tulemusi objektide halduse 

efektiivsuse tõusul. 



Aruandeaastal  on   puhaskasumi  rentaablus  võrreldes  eelmise  aasta  sama 

perioodiga  suurenenud  11%.  Kinnisvaraobjektide keskmine vakantsus on 19%. 

Üha tihenev  konkurents kinnisvaraturul sunnib meeskonda aktiivselt tegelema 

oma  tulubaasi hoidmisega  ja  rentnikele  lisaväärtust pakkuvate tingimuste 

loomisega,  mis  omakorda  tingib   pideva   investeerimisvajaduse  ka  töös 

olevatesse objektidesse.



Aruandeaasta    septembris    valmis   uus   Tartu   bussijaam.   Bussijaama 

opereerimiseks on sõlmitud leping AS-ga Tarbus. 



Kinnisvarasektori arendustegevuse peamisteks prioriteetideks lähiaastatel on 

Emajõe  Ärikeskuse  III  etapi  hoonestuse  rajamine,  mis  peaks  rahuldama 

piirkonna  ja  ka  bussijaama  kõikide  tugiteenuste vajadusi, ning Tehase t 

kinnistu  detailplaneeringu  arendamine.  Nimetatud  objektide  arendusse on 

planeeritud investeerida kokku 100 mln EEK.



Kinnisvarainvesteeringu väärtuse hindamine



31.12.2003   seisuga   viidi   läbi   vara   väärtuse   test   Estiko  grupi 

kinnisvarainvesteeringutele ning arvutati objektide võimalik kaetav väärtus. 

Lähtudes  konservatiivsuse printsiibist, hindas juhatus alla kinnistu Tehase 

t 16 (Sisustus E Kaubamaja) mõttelise osa summas 1 mln EEK.



Estiko  Investeeringute AS-i vastu on esitatud hagi 36 mln EEK suuruse nõude 

osas,  mille  menetlus on bilansipäeva seisuga pooleli. Hagi tagamise raames 

arestiti  Estiko   Investeeringute  AS   arveldusarved   ning  seati  Estiko 

Investeeringute  AS  kinnisvarale  käsutamise keelumärked. Tänaseks on arved 

vabastatud,  kuid  kinnisvaral  lasuvad  jätkuvalt  käsutamise  keelumärked. 

Käsutamise keelumärkele on esitatud kohtule vastavasisuline taotlus, mida ei 

ole veel  lahendatud.  Käesoleva  ajani on toimunud mitu eelistungit, mis on 

piirdunud  täiendavate  tõendite esitamise ning seisukohtade täpsustamisega. 

Kohtumenetluse  senise  käigu järgi otsustades ei ole maakohtu otsust oodata 

enne  järgmist aastat.  Arvestades  protsessi keerukust, ei ole lõpptulemuse 

prognoosimine   praegusel   hetkel  võimalik.  Tuginedes  advokaatide  poolt 

esitatud hinnangule, otsustas  ESTIKO Investeeringute AS-i juhatus kajastada 

protsessiga seotud informatsiooni aastaaruande  lisades  kui  potentsiaalset 

kohustust.  Juhatus  ei  pidanud  vajalikuks  kohtuvaidluse  suhtes eraldise 

moodustamist  bilansis,  tuginedes eeldusele, et potentsiaalse kohustuse kui 

võimaliku  eksisteeriva  kohustuse  realiseerumine  on  vähemtõenäolisem kui 

mitterealiseerumine.



Estiko  kontserni kinnisvarasektorisse kuuluvad 31.12.2003 seisuga järgmised 

ettevõtted:



Estiko Investeeringute AS        AS ESTIKO osalus 100%

AS Emajõe Ärikeskus              Estiko Investeeringute AS osalus 100%

AS Emajõe Kaubahall              Estiko Investeeringute AS osalus 100%



Kinnisvarasektori 2003. aasta käive oli 32,5 mln EEK ning kasum 7,2 mln EEK. 

2002. aasta  sama  perioodi  käive  oli 30,5  mln EEK  ja kasum 4,4 mln EEK. 

Võrreldes  eelmise aasta sama perioodiga on käive suurenenud 2 mln EEK  ning 

kasum suurenenud 2,9 mln EEK võrra. 



Estiko Investeeringute AS



Aruandeaastal teenis Estiko Investeeringute AS 19,9 mln krooni suuruse käibe 

juures 6,0  mln krooni kasumit s.h finantstulu tütarettevõtte aktsiatelt 6,2 

mln krooni.  Aruandeperioodi  lõpuks  oli  Sisustus  E  Kaubamaja kasulikust 

pinnast välja renditud  89%.



Estiko  Investeeringute  AS-i  põhitegevusaladeks  on kinnisvara arendamine, 

üürimine   ja   haldamine.  2003.   aastal  kuulusid   kinnisvaraobjektidena 

põhitegevusvaldkonda Sisustus E Kaubamaja ja Tehase-Teguri tänava kinnistud. 



Aktiivsema  arenduse alla on võetud Tehase ja Teguri tänavatega piirnev ala. 

2003. a augustis  esitati  Tartu  Linnavalitsusele  taotlus  algatada Tehase 

tänava, Forseliuse pargi ja Teguri tänava ning Teguri 28, Raua 27, Tehase 19 

kruntide läänepiiri vahelise ala detailplaneering.



Aruandeaastal  arvestati  töötasudeks  koos  sotsiaalmaksuga  kokku 2,17 mln 

krooni. Keskmiselt töötas aruandeaastal ettevõttes  14 töötajat. Juhatuse ja 



nõukogu liikmetele tasu ei makstud.



AS Emajõe Ärikeskus



Emajõe Ärikeskuse büroohoone täituvus 1998-2003



                               1998   1999   2000   2001   2002   2003

renditud pinnad                 34%    36%    35%    61%    58%    58%

oma tarbes olevad pinnad         4%     4%     7%     7%     7%     7%

müüdud pinnad                   12%    15%    22%    16%    16%    16%



Aruandeaastal  teenis  AS  Emajõe  Ärikeskus  12,7 mln  krooni suuruse käibe 

juures  3,6 mln  krooni kasumit. Aruandeperioodi lõpuks oli hoone kasulikust 

pinnast  välja  renditud  või  müüdud  kokku  81%. Ärikeskuse büroopinnad on 

välja renditud kasutusrendi tingimustel ja keskmiselt on lepingute tähtajaks 

5-10 aastat.



Aruandeaasta  septembris valmis uus Bussijaam kogumaksumusega 10 mln krooni. 

Bussijaama  hoone  on antud  pikaajalisele kasutusrendile AS-le Tarbus. Kõik 

opereerimiskulud katab rendilevõtja.



Keskmiselt   töötas  aruandeperioodil  AS-s  Emajõe  ärikeskus  3  töötajat, 

juhatuse  ja  nõukogu  liikmetele  tasu  ei makstud. Aruandeaastal arvestati 

palgakuludeks koos sotsiaalmaksuga kokku 0,3 mln krooni.



AS-i  Emajõe Ärikeskuse arendustegevuse peamiseks prioriteediks  aastal 2004 

on  Emajõe  Ärikeskuse  III  etapi hoonestuse rajamine, mis peaks  rahuldama 

piirkonna ja ka  bussijaama  kõikide tugiteenuste vajadusi.



Aastal 2004 jõustub Emajõe Ärikeskus tütarettevõtjate ühinemisprotsess AS-ga 

Emajõe Ärikeskus.



AS Emajõe Kaubahall



Aruandeaastal teenis AS Emajõe Kaubahall 9,1 mln krooni suuruse käibe juures 

2,5 mln krooni  kasumit. Aruandeperioodi lõpuks oli hoone kasulikust pinnast 

välja renditud 79%.



2003.  aasta  1.  aprillist  alustas  AS  Emajõe  Kaubahall kaubanduskeskuse 

Kesklinna  Kaubahall  iseseisva  haldamisega.  Juhatuse   otsusega   muudeti 

ettevõtte  põhikirja:  Ettevõtte  aktsiakapitali  suurendati  7,8 mln krooni 

võrra,  lastes  välja  7 852 uut aktsiat  igaüks nimiväärtusega 1000 krooni. 

Aktsiakapitali  uus  suurus on 10,0 mln krooni. Kõik väljaostetud aktsiad on 

märgitud Estiko Investeeringute AS-i poolt. 



AS-l Emajõe  Kaubahall koosseisulisi töötajaid ei olnud, juhatuse ja nõukogu 

liikmetele tasu ei makstud.



Plaanide   kohaselt   kavandatakse   muuta   kaubanduskeskuse   II   korruse 

Funktsioone.  Kavas  on  arendada  II korrusele vaba  aja ja meelelahutusega 

seotud  keskkond.  II  korrusest  ca 1000  ruutmeetrit on kavandatud rentida 

toitlustusasutusele.  Kavas  on  uuendada  kaubahalli  fassaadi Küüni tänava 

poolsest küljest, kaasajastades ja muutes seda atraktiivsemaks.



**************************************************************************** 



BILANSS                                                                     

(tuhandetes kroonides)                      Kontsern          Emaettevõtja

                                         31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

                                                                            

AKTIVA (VARA)                                                               

Käibevara                                                                   

Raha ja pangakontod                           283       50    1 493      163

Nouded ostjate vastu                       20 636   17 576        1        0

Muud nõuded                                 3 069       58   14 397   12 587

Viitlaekumised (aruandeperioodi         

laekumata tulud)                                0      176        0      161

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud        120      256       61       74

Varud                                      26 032   19 736       79       68

Käibevara kokku                            50 141   37 852   16 031   13 053

Pohivara                                                                    

Pikaajalised finantsinvesteeringud          1 073    1 049   67 616   57 003

Kinnisvarainvesteeringud                  131 246  122 828   21 431   22 413

Materiaalne pohivara                       60 661   60 260    3 089      482

Immateriaalne pohivara                    -12 160       12        9       12

Pohivara kokku                            180 820  184 149   92 145   79 910

AKTIVA (VARA) KOKKU                       230 961  222 001  108 176   92 963

                                                                            

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)                                          

Kohustused                                                                  

Lühiajalised kohustused                                                     

Volakohustused                             28 999   28 246       70        0

Ostjate  ettemaksed                           172      616        0        0

Võlad tarniijatele                         20 926   19 912      149       72

Muud lühiajalised võlad                         6      224        0        0

Maksuvolad                                  1 281    1 608       46       31

Viitvolad (aruandeperioodil maksmata    

kulud)                                      4 704    3 359      734      412

Muud ettemakstud tulevaste perioodide   

tulud                                         500      483        0        0

Lühiajalised kohustused kokku              56 588   54 448      999      515

Pikaajalised kohustused                                                     

Pikaajalised volakohustused                67 333   74 289      137      260

Muud pikaajalised volad                         0    1 076        0        0

Pikaajalised kohustused kokku              67 333   75 365      137      260

Kohustused kokku                          123 921  129 813    1 136      775

                                                                            

Omakapital aktsiaseltsis voi osaühingus                                     

Aktsiakapital voi osakapital            

nominaalväärtuses                          59 851   59 851   59 851   59 851

Ülekurss (aažio)                            4 727    4 727    4 727    4 727

Kohustuslik reservkapital                   3 707    3 707    3 707    3 707

Eelmiste perioodide jaotamata kasum        24 649   30 643   24 649   30 643

Aruandeaasta kasum (kahjum)                14 163   -6 095   14 163   -6 095

Tresooraktsiad (miinus)                       -57     -645      -57     -645

Omakapital kokku                          107 040   92 188  107 040   92 188

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU  230 961  222 001  108 176   92 963



**************************************************************************** 



BILANSS                                                                     

(tuhandetes eurodes)                         Kontsern          Emaettevõtja

                                         31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

                                                                            

AKTIVA (VARA)                                                               

Käibevara                                                                   

Raha ja pangakontod                            18        3       95       10

Nouded ostjate vastu                        1 319    1 123        0        0

Muud nõuded                                   196        4      920      804

Viitlaekumised (aruandeperioodi         

laekumata tulud)                                0       11        0       10

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud          8       16        4        5

Varud                                       1 664    1 261        5        4

Käibevara kokku                             3 205    2 419    1 025      834

Pohivara                                                                    

Pikaajalised finantsinvesteeringud             68       67    4 321    3 643

Kinnisvarainvesteeringud                    8 388    7 850    1 370    1 432

Materiaalne pohivara                        3 877    3 851      197       31

Immateriaalne pohivara                       -777        1        1        1

Pohivara kokku                             11 556   11 769    5 889    5 107

AKTIVA (VARA) KOKKU                        14 761   14 188    6 914    5 941

                                                                            

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)                                          

Kohustused                                                                  

Lühiajalised kohustused                                                     

Volakohustused                              1 853    1 805        4        0

Ostjate  ettemaksed                            11       39        0        0

Võlad tarniijatele                          1 338    1 273       10        5

Muud lühiajalised võlad                         0       14        0        0

Maksuvolad                                     82      103        3        2

Viitvolad (aruandeperioodil maksmata    

kulud)                                        301      215       47       26

Muud ettemakstud tulevaste perioodide   

tulud                                          32       31        0        0

Lühiajalised kohustused kokku               3 617    3 480       64       33

Pikaajalised kohustused                                                     

Pikaajalised volakohustused                 4 303    4 748        9       17

Muud pikaajalised volad                         0       69        0        0

Pikaajalised kohustused kokku               4 303    4 817        9       17

Kohustused kokku                            7 920    8 297       73       50

                                                                            

Omakapital aktsiaseltsis voi osaühingus                                     

Aktsiakapital voi osakapital            

nominaalväärtuses                           3 825    3 825    3 825    3 825

Ülekurss (aažio)                              302      302      302      302

Kohustuslik reservkapital                     237      237      237      237

Eelmiste perioodide jaotamata kasum         1 576    1 958    1 576    1 958

Aruandeaasta kasum (kahjum)                   905     -390      905     -390

Tresooraktsiad (miinus)                        -4      -41       -4      -41

Omakapital kokku                            6 841    5 892    6 841    5 892

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU   14 761   14 188    6 914    5 941



**************************************************************************** 



KASUMIARUANNE   (skeem 2)



(tuhandetes kroonides)                     Kontsern           Emaettevõte

                                         2003      2002      2003      2002



Müügitulu                             200 118   176 234     7 084     9 287

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste)

kulu                                  157 093   150 379     1 366     1 420

Brutokasum (-kahjum)                   43 025    25 855     5 718     7 867



Turustuskulud                           8 810     8 747       109       165

Üldhalduskulud                         13 237    13 517     6 382     7 192

Muud äritulud                           2 144     1 520       194        80

Muud ärikulud                           2 394     2 350         1     2 131

Ärikasum (-kahjum)                     20 728     2 761      -580    -1 541



Finantstulud ja -kulud

  finantstulud ja -kulud

  tütarettevõtete aktsiatelt ja

  osadelt                                   0              14 497    -5 000

  intressikulud                        -5 566    -8 535      -422      -334

  kasum (kahjum) valuutakursi

  muutustest                             -322      -205       -13        -1

  Muud finantstulud ja -kulud            -677      -116       682       781

Kokku finantstulud ja -kulud           -6 565    -8 856    14 743    -4 554

ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM             14 163    -6 095    14 163    -6 095



Tulu aktsia kohta                     2,37 kr  -1,03 kr   2,37 kr  -1,03 kr





**************************************************************************** 



KASUMIARUANNE   (skeem 2)



(tuhandetes eurodes)                        Kontsern           Emaettevõte

                                         2003      2002      2003      2002





Müügitulu                              12 790    11 263       453       594

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste)

kulu                                   10 040     9 611        88        91

Brutokasum (-kahjum)                    2 750     1 652       365       503



Turustuskulud                             563       559         7        11

Üldhalduskulud                            846       864       407       460

Muud äritulud                             137        97        12         5

Muud ärikulud                             153       150         0       136

Ärikasum (-kahjum)                      1 325       176       -37       -98



Finantstulud ja -kulud

  finantstulud ja -kulud

  tütarettevõtete aktsiatelt ja

  osadelt                                   0         0       927      -320

  intressikulud                          -356      -545       -27       -21

  kasum (kahjum) valuutakursi

  muutustest                              -21       -13        -1         0

  Muud finantstulud ja -kulud             -43        -7        44        50

Kokku finantstulud ja -kulud             -420      -566       942      -291

ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM                905      -390       905      -390



Tulu aktsia kohta                    0,15 EUR -0,07 EUR  0,15 EUR -0,07 EUR





Ellen Tohvri

juhatuse liige

7 308 300